장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
2000
사회개발
7,058,343
6,817,327
241,016
2100
교육및문화비
7,058,343
6,817,327
241,016
2130
교육지원
7,058,343
6,817,327
241,016
2133
대학본부운영
6,763,149
5,945,119
818,030
100
경상예산
5,257,939
4,856,048
401,891
110
인건비
3,584,986
3,370,330
214,656
101
인건비
3,584,986
3,370,330
214,656
2,236,697
2,277,781
△41,084
01 기본급
◎일반직 급여(25명)                               
550,202
  ●기본급                                        
408,080
    - 5급(21호봉)             2,005,600원x2명x12월
=
48,135
- 1 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
    - 6급(16호봉)             1,635,560원x6명x12월
=
117,761
    - 7급(13호봉)             1,305,000원x7명x12월
=
109,620
    - 8, 9급(9호봉)           1,022,000원x4명x12월
=
49,056
    - 기능 8등급(17호봉)      1,293,700원x3명x12월
=
46,574
    - 기능 9등급(18호봉)      1,195,900원x2명x12월
=
28,702
    - 기능10등급(5호봉)         686,000원x1명x12월
=
8,232
  ●처우개선비                  408,080,000원x2.4%
=
9,794
  ●상여금                                        
132,328
    - 기말수당                  417,874,000원x2/12
=
69,646
    - 정근수당                417,874,000원x1.8/12
=
62,682
◎교원급여                                        
1,686,495
- 2 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
  ●기본급                                        
1,250,860
    - 학장(특3호봉)           2,920,300원x1명x12월
=
35,044
    - 기존교수(22호봉)       1,688,200원x49명x12월
=
992,662
    - 신규교수(15호봉)        1,346,400원x4명x12월
=
64,628
    - 조교(5호봉)              880,700원x15명x12월
=
158,526
  ●처우개선분                1,250,860,000원x2.4%
=
30,021
  ●상여금                                        
405,614
    - 기말수당                1,280,881,000원x2/12
=
213,481
    - 정근수당              1,280,881,000원x1.8/12
=
192,133
219,424
229,466
△10,042
02 수당
◎가족수당                                        
67,004
- 3 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
  ●배우자                 30,000원x99명x0.88x12월
=
31,364
  ●존속. 비속              20,000원x99명x1.5x12월
=
35,640
◎자녀학비 보조수당                               
26,189
  ●중학생                   46,500원x99명x0.2x4회
=
3,683
  ●고등학생                 355,200원x99명x0.16x4
=
22,506
◎초과근무수당            6,138원x30시간x25명x12월
=
55,242
◎장기근속수당                                    
59,880
  ●25년이상                    130,000원x5명x12월
=
7,800
  ●20년∼25년미만              110,000원x5명x12월
=
6,600
  ●15년∼20년미만              80,000원x12명x12월
=
11,520
  ●10년∼15년미만              60,000원x28명x12월
=
20,160
- 4 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
  ●5년∼10년미만               50,000원x23명x12월
=
13,800
◎대우공무원 수당       1,163,700원x3명x12월x6/100
=
2,514
◎관리업무 수당           2,920,300원x1명x12월x11%
=
3,855
◎특수업무수당                                    
4,740
  ●기술업무수당(6,7급)          15,000원x5명x12월
=
900
  ●기술업무수당(기능직)         10,000원x1명x12월
=
120
  ●기술업무수당 가산금          20,000원x2명x12월
=
480
  ●위험수당                     30,000원x3명x12월
=
1,080
  ●전기안전관리 수당            30,000원x2명x12월
=
720
  ●자동차 운전수당              40,000원x2명x12월
=
960
  ●사서수당                     20,000원x2명x12월
=
480
- 5 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
146,640
104,760
41,880
03 정액급식비
◎정액급식비                   130,000원x94명x12월
=
146,640
152,160
153,300
△1,140
04 교통보조비
◎일반직                                          
38,040
  ●5급                         140,000원x2명x12월
=
3,360
  ●6, 7급                     130,000원x13명x12월
=
20,280
  ●8,9급,기능직               120,000원x10명x12월
=
14,400
◎교원                                            
114,120
  ●교수                       140,000원x54명x12월
=
90,720
  ●조교                       130,000원x15명x12월
=
23,400
208,592
216,245
△7,653
05 명절휴가비
- 6 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
◎명절휴가비                1,668,734,000원x1.5/12
=
208,592
347,653
360,409
△12,756
06 가계지원비
◎가계지원비                1,668,734,000원x2.5/12
=
347,653
29,020
28,369
651
07 연가보상비
◎연가보상비                  417,874,000원x20/288
=
29,020
244,800
0
244,800
08 기타직보수
◎초빙교원                   1,200,000원x10명x12월
=
144,000
◎겸임교원                     300,000원x25명x12월
=
90,000
◎객원교원                      300,000원x3명x12월
=
10,800
120
경상적경비
1,672,953
1,485,718
187,235
201
일반운영비
1,103,147
935,402
167,745
- 7 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
1,103,147
935,402
167,745
01 일반운영비
◎일반수용비                                      
88,605
  ●부서운영 총액계상(110명)                      
=
80,000
  ●노후건물 구조안전점검(제2공학관외 2개동 7,724㎡)
      7,724㎡x1,114원                                            
=
8,605
◎공공요금 및 제세                                
191,062
  ●학교운영비 총액계상                           
=
16,000
  ●전기사용료                                    
=
105,062
  ●전화 및 인터넷 사용료                         
=
50,000
  ●상하수도 사용료                               
=
20,000
◎운영수당                                        
499,980
- 8 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
  ●일·숙직수당                30,000원x2명x433일
=
25,980
  ●시간강사료               30,000원x500시간x30주
=
450,000
  ●초과강의료(겸임, 초빙교원)                    
      30,000원x20시간x30주                                       
=
18,000
  ●초과강의료(전임교원)      10,000원x20시간x30주
=
6,000
◎급양비                                          
16,500
  ●학교운영 총액계상           5,000원x22명x150일
=
16,500
◎연료비                                          
20,000
  ●학교운영 총액 계상                            
=
20,000
◎임차료                                          
183,000
  ●통학버스 임차료                               
183,000
- 9 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
    - 담양캠퍼스(5개 노선)                        
=
126,000
    - 장흥캠퍼스(2개 노선)                        
=
28,800
    - 서울노선(1개노선)                           
=
28,200
◎시설장비 유지비                                 
92,000
  ●학교운영 총액계상                             
=
20,000
  ●청사청소 용역비               6,000,000원x12월
=
72,000
◎차량선박비                       6,000,000원x2대
=
12,000
202
여비
46,800
46,800
0
46,800
46,800
0
01 국내여비
◎부서운영 총액계상                               
=
25,000
◎신입생 모집 업무 수행                           
=
21,800
- 10 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
203
업무추진비
16,620
16,650
△30
9,000
9,000
0
01 기관운영업무추진비
◎학장                                            
=
9,000
2,820
2,850
△30
02 정원가산업무추진비
◎정원가산 업무추진비                30,000원x94명
=
2,820
4,800
4,800
0
04 부서운영업무추진비
◎교학과, 기획홍보실          100,000원x2개과x12월
=
2,400
◎행정지원과                  200,000원x1개과x12월
=
2,400
204
직무수행경
78,600
83,910
△5,310
13,200
13,200
0
01 직책급업무추진비
- 11 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
◎학장                          700,000원x1명x12월
=
8,400
◎과장                          100,000원x4명x12월
=
4,800
50,400
54,510
△4,110
02 직급보조비
◎학장                          750,000원x1명x12월
=
9,000
◎일반직                                          
41,400
  ●5급                         250,000원x2명x12월
=
6,000
  ●6급                         155,000원x6명x12월
=
11,160
  ●7급                         140,000원x7명x12얼
=
11,760
  ●8급, 기능8,9급              105,000원x9명x12월
=
11,340
  ●기능10급                     95,000원x1명x12월
=
1,140
15,000
16,200
△1,200
03 특정업무수행활동비
- 12 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
◎대민활동비                    50,000원x25명x12월
=
15,000
301
일반보상금
6,660
9,485
△2,825
6,660
9,485
△2,825
08 공익근무요원보상금
◎공익근무요원보상(보수,중식비,교통비,피복비)     
=
6,300
◎상해보험료                     120,000원x3명x1회
=
360
304
연금부담금
401,126
373,471
27,655
324,996
319,014
5,982
01 연금부담금
◎연금부담금               2,275,507,000원x8.5/100
=
193,419
◎퇴직수당 부담금       2,275,507,000원x2.7968/100
=
63,642
◎보전금                 2,275,507,000원x2.576/100
=
58,618
- 13 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
◎재해보상 부담금        2,275,507,000원x0.182/100
=
4,142
◎시간강사 고용보험료     450,000,000원x11.5/1,000
=
5,175
76,130
54,457
21,673
02 국민건강보험금
◎국민건강 보험료        3,318,656,000원x2.294/100
=
76,130
405
자산취득비
20,000
20,000
0
20,000
20,000
0
02 도서구입비
◎도서구입비                                      
=
20,000
200
사업예산
610,910
1,089,071
△478,161
220
자체사업
610,910
1,089,071
△478,161
207
연구개발비
131,750
150,000
△18,250
131,750
150,000
△18,250
02 전산개발비
- 14 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(220)자체사업
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
◎신축 5공학관 네트워크 구축                      
131,750
  ●백본장비                                      
=
93,750
  ●스위치 장비                    3,000,000원x8대
=
24,000
  ●N/W소프트 설치                                
=
14,000
306
출연금
316,000
348,191
△32,191
◎장학금                                          
=
316,000
307
민간이전
100,000
0
100,000
100,000
0
100,000
02 민간경상보조
◎대학내 벤처동아리 지원                          
      10,000,000원x10개단체x1회                                  
=
100,000
401
시설비및부
56,260
530,000
△473,740
대비
56,260
520,000
△463,740
01 시설비
- 15 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(220)자체사업
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
◎제2공학관 및 도서관 방수공사                    
      1,542㎡x30,000원                                           
=
46,260
◎전자계산소 시설 확장 공사                       
=
10,000
405
자산취득비
6,900
60,880
△53,980
6,900
60,880
△53,980
01 자산및물품취득비
◎수배전반 시스템 유지관리용 장비 구입            
3,100
  ●컴퓨터                         1,700,000원x1대
=
1,700
  ●프린터                         1,400,000원x1대
=
1,400
◎입시관리 전용 장비 구입                         
3,800
  ●컴퓨터                         1,700,000원x1대
=
1,700
  ●프린터                         2,100,000원x1대
=
2,100
- 16 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(420)기타
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
400
예비비등
894,300
0
894,300
420
기타
894,300
0
894,300
306
출연금
894,300
0
894,300
◎전문대학 특성화사업 대응자금                    
=
600,000
◎주문식 교육사업 대응 자금                       
=
60,000
◎누리사업(조선분야) 대응 자금                    
=
55,000
◎누리사업(토목환경분야) 대응 자금                
=
5,000
◎지역혁신 특성화 시범사업 대응 자금              
=
60,000
◎IT학과 교과과정 개편사업 대응 자금              
=
14,300
◎전력산업 기초인력 양성사업 대응 자금            
=
100,000
2134
장흥캠퍼스운영
295,194
872,208
△577,014
100
경상예산
272,794
371,223
△98,429
- 17 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2134)장흥캠퍼스운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
120
경상적경비
272,794
371,223
△98,429
201
일반운영비
232,134
310,299
△78,165
232,134
310,299
△78,165
01 일반운영비
◎일반수용비                                      
26,584
  ●학교운영비 총액 계상                          
=
26,584
◎공공요금 및 제세                                
97,000
  ●학교운영비 총액계상                           
=
13,000
  ●전기사용료                    5,000,000원x12월
=
60,000
  ●전화 및 인터넷 사용료         2,000,000원x12월
=
24,000
◎운영수당                                        
12,990
  ●일,숙직수당                 30,000원x1명x433일
=
12,990
- 18 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2134)장흥캠퍼스운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
◎급량비                                          
6,000
  ●학교운영 총액계상            5,000원x8명x150일
=
6,000
◎연료비                                          
      학교운영 총액 계상                                         
      경유1,000원x16,000ℓ                                       
=
16,000
◎시설장비 유지비                                 
63,560
  ●학교운영 총액계상                             
=
20,000
  ●청사 청소용역                 3,630,000원x12월
=
43,560
◎차량비(대형버스)                                
=
10,000
202
여비
21,874
30,870
△8,996
21,874
30,870
△8,996
01 국내여비
◎부서운영 총액계상                               
=
5,134
- 19 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2134)장흥캠퍼스운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
◎신입생 모집 홍보                                
=
16,740
203
업무추진비
1,200
2,400
△1,200
1,200
2,400
△1,200
04 부서운영업무추진비
◎부서운영 업무추진비                             
1,200
  ●행정관리과                100,000원x1개과x12월
=
1,200
301
일반보상금
2,586
7,654
△5,068
2,586
7,654
△5,068
08 공익근무요원보상금
◎기본급                         34,000원x1명x12월
=
408
◎상여금                      34,000원x1명x4회x1/2
=
68
◎중식비                     4,000원x1명x25일x12월
=
1,200
◎교통비                     2,400원x1명x25일x12월
=
720
- 20 -
장(2000)사회개발
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2134)장흥캠퍼스운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
◎상해보험료                     120,000원x1명x1회
=
120
◎피복비                          70,000원x1명x1회
=
70
405
자산취득비
15,000
20,000
△5,000
15,000
20,000
△5,000
02 도서구입비
◎전공 및 교양도서                                
=
15,000
200
사업예산
22,400
500,985
△478,585
220
자체사업
22,400
500,985
△478,585
401
시설비및부
22,400
100,000
△77,600
대비
22,400
100,000
△77,600
01 시설비
◎본관 및 후관동 내,외부 도장 공사                
      5,600㎡x4,000원                                            
=
22,400
- 21 -
장(5000)지원및기타경비
관:(5400)예비비
항:(5410)예비비
세항:(5411)예비비
세세항:(410)예비비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
5000
지원및기타경비
84,254
79,909
4,345
5400
예비비
84,254
79,909
4,345
5410
예비비
84,254
79,909
4,345
5411
예비비
84,254
79,909
4,345
400
예비비등
84,254
79,909
4,345
410
예비비
84,254
79,909
4,345
801
예비비
84,254
79,909
4,345
◎예비비                                          
=
84,254
세  출  합  계
7,142,597
6,897,236
245,361
세  출  총  계
319,968,224
788,719,590
△468,751,366
- 22 -