장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
2000
사회개발비
7,051,278
6,343,372
707,906
2100
교육및문화비
7,051,278
6,343,372
707,906
2130
교육지원
7,051,278
6,343,372
707,906
2133
대학본부운영
7,051,278
6,164,902
886,376
100
경상예산
5,410,650
5,367,728
42,922
110
인건비
3,713,425
3,591,373
122,052
101
인건비
3,713,425
3,591,373
122,052
2,412,809
2,248,239
164,570
01 기본급
◎일반직 급여(17명)                               
413,391
  ●기본급                                        
381,450
    - 5급(30호봉)             2,863,100원x1명x12월
=
34,358
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
    - 6급(23호봉)             2,316,400원x4명x12월
=
111,188
    - 7급(13호봉)             1,708,400원x4명x12월
=
82,004
    - 8급(19호봉)             1,761,300원x1명x12월
=
21,136
    - 9급(3호봉)                889,100원x1명x12월
=
10,670
    - 기능7급(24호봉)         2,121,900원x1명x12월
=
25,463
    - 기능8급(20호봉)         1,794,100원x3명x12월
=
64,588
    - 기능9급(12호봉)         1,335,100원x2명x12월
=
32,043
  ●처우개선비                  381,450,000원x1.6%
=
6,104
  ●정근수당                  387,554,000원x0.8/12
=
25,837
◎교원급여                                        
1,999,418
  ●기본급                                        
1,844,935
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
    - 학장(특3호봉)           3,989,300원x1명x12월
=
47,872
    - 교수(23호봉)           2,591,700원x51명x12월
=
1,586,121
    - 조교(3호봉)            1,171,900원x15명x12월
=
210,942
  ●처우개선비                1,844,935,000원x1.6%
=
29,519
  ●정근수당                1,874,454,000원x0.8/12
=
124,964
206,716
217,307
△10,591
02 수당
◎가족수당                                        
56,852
  ●배우자                 30,000원x84명x0.88x12월
=
26,612
  ●존속,비속               20,000원x84명x1.5x12월
=
30,240
◎자녀학비 보조수당                               
23,936
  ●중학생                   47,700원x84명x0.2x4회
=
3,206
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
  ●고등학생               385,600원x84명x0.16x4회
=
20,730
◎초과근무수당            7,210원x30시간x17명x12월
=
44,126
◎장기근속수당                                    
68,280
  ●25년이상                    130,000원x6명x12월
=
9,360
  ●20년~25년미만               110,000원x6명x12월
=
7,920
  ●15년~20년미만               80,000원x15명x12월
=
14,400
  ●10년~15년미만               60,000원x30명x12월
=
21,600
  ●5년~10년미만                50,000원x25명x12월
=
15,000
◎대우공무원수당         1,759,000원x4명x12월x4.8%
=
4,053
◎관리업무수당             3,989,300원x1명x12월x9%
=
4,309
◎특수업무수당                                    
5,160
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
  ●기술업무수당(6,7급)          30,000원x4명x12월
=
1,440
  ●기술업무수당 가산금          30,000원x3명x12월
=
1,080
  ●위험수당                     30,000원x3명x12월
=
1,080
  ●전기안전관리수당             30,000원x1명x12월
=
360
  ●자동차운전수당               40,000원x2명x12월
=
960
  ●사서수당                     20,000원x1명x12월
=
240
131,040
138,840
△7,800
03 정액급식비
◎정액급식비                   130,000원x84명x12월
=
131,040
130,200
142,680
△12,480
04 교통보조비
◎일반직                                          
21,120
  ●5급                         140,000원x1명x12월
=
1,680
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
  ●6급,7급                     130,000원x6명x12월
=
9,360
  ●8급,9급,기능직              120,000원x7명x12월
=
10,080
◎교원                                            
109,080
  ●교수                       140,000원x51명x12월
=
85,680
  ●조교                       130,000원x15명x12월
=
23,400
226,201
213,441
12,760
05 명절휴가비
◎명절휴가비                2,262,008,000원x1.2/12
=
226,201
377,002
355,734
21,268
06 가계지원비
◎가계지원비                  2,262,008,000원x2/12
=
377,002
13,457
12,332
1,125
07 연가보상비
◎연가보상비                  387,554,000원x10/288
=
13,457
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(110)인건비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
216,000
262,800
△46,800
08 기타직보수
◎초빙교원                    1,200,000원x8명x12월
=
115,200
◎겸임교원                     300,000원x25명x12월
=
90,000
◎객원교원                      300,000원x3명x12월
=
10,800
120
경상적경비
1,697,225
1,776,355
△79,130
201
일반운영비
965,260
1,184,260
△219,000
965,260
1,184,260
△219,000
01 일반운영비
◎일반수용비                                      
85,000
  ●부서운영 총액계상(84명)                       
=
70,000
  ●학위수여식 및 입학식 추진 경비                
=
5,000
  ●규정집, 대학생활안내, 취업지도 책자 유인      
=
10,000
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
◎공공요금 및 제세                                
244,130
  ●대학운영 총액계상                             
=
16,250
  ●전기사용료                                    
=
130,000
  ●전화 및 인터넷 사용료                         
=
62,880
  ●상하수도 사용료                               
=
30,000
  ●캠퍼스가드종합보험(학생보험)                  
=
5,000
◎운영수당                                        
207,300
  ●일.숙직수당                 50,000원x2명x433일
=
43,300
  ●시간강사료                                    
=
115,000
  ●초과강의료(겸임,초빙교원)                     
      30,000원x40시간x30주                                       
=
36,000
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
  ●초과강의료(전임교원)      10,000원x40시간x30주
=
12,000
  ●취업특강 외래강사료             100,000원x10회
=
1,000
◎급량비                                          
12,750
  ●대학운영 총액계상           5,000원x17명x150일
=
12,750
◎연료비                                          
30,000
  ●대학운영 총액계상                             
=
30,000
◎임차료                                          
180,000
  ●통학버스 임차료                               
=
180,000
◎시설장비 유지비                                 
186,080
  ●대학운영 총액계상                             
=
31,480
  ●청사청소용역비                6,700,000원x12월
=
80,400
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
  ●무인경비시스템용역비          4,000,000원x12월
=
48,000
  ●실험실습 기자재 수선비                        
=
10,000
  ●도서관리프로그램 유지보수비     100,000원x12월
=
1,200
  ●학사행정전산망 유지보수비     1,250,000원x12월
=
15,000
◎차량비                                          
20,000
  ●대학운영 총액계상(승용1, 화물1, 대형버스 1대)
                                                                 
=
20,000
202
여비
85,000
60,000
25,000
85,000
60,000
25,000
01 국내여비
◎부서운영 총액계상                               
=
60,000
◎신입생 모집 홍보활동 업무수행                   
=
25,000
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
203
업무추진비
20,760
16,470
4,290
9,000
9,000
0
01 기관운영업무추진비
◎학장                                            
=
9,000
3,360
2,670
690
02 정원가산업무추진비
◎정원가산 업무추진비                40,000원x84명
=
3,360
8,400
4,800
3,600
04 부서운영업무추진비
◎학사지원실                        250,000원x12월
=
3,000
◎행정지원과                        250,000원x12월
=
3,000
◎기획홍보실                        100,000원x12월
=
1,200
◎종합인력지원실                    100,000원x12월
=
1,200
204
직무수행경
120,060
73,140
46,920
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
13,200
14,400
△1,200
01 직책급업무추진비
◎학장                          700,000원x1명x12월
=
8,400
◎실.과장                       100,000원x4명x12월
=
4,800
96,660
45,540
51,120
02 직급보조비
◎일반직                                          
27,660
  ●5급                         250,000원x1명x12월
=
3,000
  ●6급                         155,000원x4명x12월
=
7,440
  ●7급                         140,000원x5명x12월
=
8,400
  ●8급.기능9급                 105,000원x7명x12월
=
8,820
◎교원                                            
69,000
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
  ●학장                        750,000원x1명x12월
=
9,000
  ●실.학과장                  250,000원x20명x12월
=
60,000
10,200
13,200
△3,000
03 특정업무수행활동비
◎대민활동비                    50,000원x17명x12월
=
10,200
301
일반보상금
14,810
6,540
8,270
9,810
6,540
3,270
09 공익근무요원보상금
◎공익근무요원 보상(보수,중식비,교통비,피복비) 등
                                                                 
=
9,810
5,000
0
5,000
12 기타보상금
◎입학식, 학위수여식 시상품 구입                  
=
5,000
304
연금부담금
481,335
415,945
65,390
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(120)경상적경비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
394,515
335,933
58,582
01 연금부담금
◎연금부담금               2,487,056,000원x8.5/100
=
211,400
◎퇴직수당 부담금       2,487,056,000원x3.8126/100
=
94,822
◎보전금                 2,487,056,000원x3.101/100
=
77,124
◎재해보상 부담금        2,487,056,000원x0.241/100
=
5,994
◎시간강사 고용보험료     450,000,000원x11.5/1,000
=
5,175
86,820
80,012
6,808
02 국민건강보험금
◎국민건강보험료           3,617,485,000원x2.4/100
=
86,820
405
자산취득비
10,000
20,000
△10,000
10,000
20,000
△10,000
02 도서구입비
◎도서구입비                                      
=
10,000
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(220)자체사업
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
200
사업예산
1,410,628
431,174
979,454
220
자체사업
1,410,628
431,174
979,454
206
재료비
5,000
5,000
0
◎퇴비 및 약품 구입                               
=
5,000
207
연구개발비
22,500
0
22,500
22,500
0
22,500
03 시험연구비
◎실험실습재료비              1,500,000원x15개학과
=
22,500
306
출연금
269,628
280,174
△10,546
◎장학금                                          
=
269,628
307
민간이전
100,000
100,000
0
100,000
100,000
0
02 민간경상보조
◎대학내 벤처동아리 지원     10,000,000원x10개단체
=
100,000
401
시설비및부
1,013,500
30,000
983,500
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(220)자체사업
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
대비
1,000,000
30,000
970,000
01 시설비
◎종합도서관 신축공사                             
=
1,000,000
13,500
0
13,500
02 감리비
◎종합도서관 신축공사 감리비                      
=
13,500
400
예비비등
230,000
366,000
△136,000
420
기타
230,000
366,000
△136,000
306
출연금
220,000
346,000
△126,000
◎주문식 교육사업 대응자금                        
=
60,000
◎누리사업(조선분야) 대응자금                     
=
100,000
◎전문대학 특성화사업 대응자금                    
=
60,000
802
반환금기타
10,000
20,000
△10,000
- 16 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2130)교육지원
세항:(2133)대학본부운영
세세항:(420)기타
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
10,000
20,000
△10,000
03 과오납금등
◎등록금반환금(자퇴자)                            
=
10,000
- 17 -
장(5000)지원및기타경비
관:(5400)예비비
항:(5410)예비비
세항:(5411)예비비
세세항:(410)예비비
[대학운영][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
5000
지원및기타경비
295,785
99,123
196,662
5400
예비비
295,785
99,123
196,662
5410
예비비
295,785
99,123
196,662
5411
예비비
295,785
99,123
196,662
400
예비비등
295,785
99,123
196,662
410
예비비
295,785
99,123
196,662
801
예비비
295,785
99,123
196,662
◎예비비                                          
=
295,785
세  출  합  계
7,347,063
6,442,495
904,568
세  출  총  계
457,354,935
6,442,495
450,912,440
- 18 -